关于使用后勤基建部项目经费报销费用的注意事项

各部门：

根据工作需要及财务部管理规定，各部门负责实施的项目如经党委会、校长办公会或财务部同意，费用需从后勤基建部相关经费项目中支出的，请在使用财务报账系统提交报销材料时，注意如下事项：

1、指定本部门一名报销专员（每部门仅限指定1人），将工号报给后勤基建部主要负责人授权（属于疫情防控专项经费的项目，将工号报校医室负责人徐医生授权）。

2、提交的报销材料应包含：党委会或校长办公会纪要（如有申请过会）、合同及合同审批表（1万元以上的项目）、验收报告（表）、支付进程表（如按合同应分多次支付的）等。

3、在财务系统中编辑添加审批流程：①项目负责人/验收人——②项目实施部门负责人——后勤基建部经费审批流程。编辑增加审批流程如下图示：

第一步点击编辑流程；

第二部点击新增+号；

   第三步添加了所需流程后，点击保存流程。

4、项目实施部门负责人签批后，部门报销专员可提醒后勤基建部副部长或总工程师审批（后勤服务项目：郑柱；修缮项目：夏桂红；基建项目：温庆峰）。

后勤基建部联系人：黎雨霞

特此通知。

                                      后勤基建部

                                   2022年5月6日