采购系统发起经济合同审批指引

本指引一共包含三个部分,全文约650字，预计阅读时长3分钟：

第一部分 合同清单完善(在采购系统操作)

第二部分 合同审批(在采购系统操作)

第三部分 在办公系统（OA）进行合同审批(在OA操作)

（点击上面链接可跳转至指定内容）

第一部分 合同清单完善(在采购系统操作)

第一步：依次点开【合同管理】-【合同清单完善】-【待审核】-【审核】，对供应商完善的合同清单进行审核；

第二步：点开【详情】，查看供应商完善的合同清单情况；

第三步：查看“设备详情”是否与所申请的需求一致；

第四步：确认清单；

第二部分 合同审批(在采购系统操作)

第一步：依次点开【合同管理】-【采购合同管理】-【待拟稿】-【新增合同】；

第二步：添加未完善信息，然后【保存】

第三步：添加拟定的“合同”作为附件，然后点击【提交审核】

至此，采购系统的操作基本完成，需到办公系统（OA）确认相关审批信息即可。

第三部分 在办公系统（OA）进行合同审批(在OA操作)

第一步：进行办公系统（OA）首页，从首页的【待办事项】模块进入，待审批合同事项。

或者：依次点开【协同工作】-【待办事项】。

进入【待办事项】列表：

第二步：点击相关事项目，进入待审批合同事项。需要：（1）确认基本信息；（2）上传合同附件，有则不用再上传。（3）选择归口部门，如下图所示：

第三步：进行选择“部门（项目）负责人”页面，如需跨部门选择负责人审批或需多个部门领导依次审批，则。

如选择第一项“广东职业技术学院[审批]”，则需选择人员，请依次选择需要审批的人员（可选多个，通过右边上下箭头排序）。如下图：

第四步：确定，提交。如下图：

第五步：通知部门（项目）负责人上OA审批。